Entenda como a recuperação tributária pode aumentar os lucros da sua micro ou pequena empresa, de maneira eficaz.

Recuperação tributária representa uma oportunidade valiosa para micro e pequenas empresas otimizarem seus recursos financeiros. 

Este processo envolve a análise e correção de pagamentos tributários que podem ter sido realizados a mais do que o devido, permitindo que as empresas solicitem a restituição ou compensação desses valores. 

Neste artigo, exploramos o conceito de recuperação tributária, destacando sua importância e fornecendo um guia prático sobre como micro e pequenas empresas podem se beneficiar dessa prática para fortalecer sua saúde financeira e potencializar seu crescimento.

Confira!

Entendendo a Recuperação Tributária

A recuperação tributária é um processo fundamental no qual micro e pequenas empresas têm a oportunidade de revisar suas obrigações fiscais anteriores em busca de possíveis créditos tributários que não foram utilizados ou detectados. 

Este procedimento envolve uma análise meticulosa de declarações e pagamentos de impostos realizados em períodos anteriores, frequentemente nos últimos cinco anos, para verificar a existência de valores pagos a mais que podem ser recuperados. 

Especialistas em contabilidade e direito tributário, conduzem este processo para garantir que todos os aspectos legais e técnicos sejam abordados com precisão.

Esse processo, não apenas assegura a recuperação de fundos que foram despendidos sem necessidade, como também proporciona uma visão mais clara e aprimorada da situação fiscal da empresa. 

Além disso, a recuperação tributária permite uma melhor gestão dos recursos financeiros e pode significar uma redução significativa nos custos operacionais futuros. 

Por que a Recuperação Tributária é Vital?

Para muitas micro e pequenas empresas, os tributos representam uma parcela significativa dos custos operacionais. 

Portanto, identificar erros que levaram a pagamentos a mais,  pode significar a diferença entre o lucro e o prejuízo. Além disso, o capital recuperado pode ser reinvestido no negócio, fomentando crescimento e estabilidade.

Como Iniciar o Processo de Recuperação Tributária

Veja como iniciar o processo de recuperação tributária:

• Auditoria Fiscal: O Primeiro Passo

O processo de recuperação tributária começa com uma auditoria fiscal. 

Esta etapa envolve a revisão detalhada, de todas as obrigações tributárias da empresa, ao longo de um período específico (geralmente os últimos cinco anos). 

Especialistas em contabilidade e direito tributário são essenciais nesse processo, para garantir precisão e conformidade.

• Identificação de Créditos Tributários

Durante a auditoria, os especialistas procuram discrepâncias e oportunidades para recuperar tributos. 

Isso inclui impostos como ICMS, IPI, PIS e COFINS, onde frequentemente ocorrem pagamentos a mais, devido à complexidade da legislação tributária brasileira.

• Requisição de Restituição ou Compensação

Após identificar os créditos tributários, a empresa pode optar por restituição em dinheiro, ou compensação desses valores em futuras obrigações tributárias. 

A escolha dependerá das necessidades financeiras e estratégias da empresa.

Estratégias de Sucesso em Recuperação Tributária

Considere estas estratégias de sucesso em recuperação tributária:

Mantenha Documentação Organizada

A organização eficiente de documentos fiscais e contábeis é essencial. 

Isso facilita a rápida identificação de créditos tributários durante a auditoria e acelera o processo de recuperação.

Atualize-se sobre Mudanças na Legislação

As leis tributárias estão em constante mudança. 

Manter-se atualizado com estas mudanças é crucial para aproveitar todas as oportunidades de recuperação tributária e evitar futuros pagamentos excessivos.

Use Tecnologia a seu Favor

Softwares de gestão fiscal podem automatizar e simplificar o processo de monitoramento tributário. 

Isso permite que micro e pequenas empresas mantenham-se em conformidade e identifiquem oportunidades de recuperação tributária de forma proativa.

Conte com a ajuda do Escritório Shogo Hirata!

A recuperação tributária não é apenas uma medida de correção, mas uma prática estratégica de gestão financeira. 

Para micro e pequenas empresas, a implementação eficaz deste processo pode significar uma transformação na capacidade de investimento e crescimento do negócio. 

Incentivamos as empresas a explorarem essa oportunidade e considerar a consultoria especializada para maximizar os retornos.

Ao entender a importância e o impacto positivo da recuperação tributária, é fundamental contar com a orientação de especialistas qualificados. 

No Escritório Shogo Hirata, oferecemos um serviço de consultoria tributária personalizado, focado em ajudar micro e pequenas empresas a recuperarem tributos pagos indevidamente. 

Não perca a oportunidade de melhorar a saúde financeira do seu negócio. 

Entre em contato conosco, hoje mesmo, e descubra como podemos ajudar sua empresa a crescer e prosperar financeiramente. 

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Descubra o que é regime tributário, quais vantagens em escolher o correto e qual o melhor para sua micro ou pequena empresa

Uma das decisões mais críticas quando se trata de empreender é a escolha do regime tributário. Afinal, esta escolha pode afetar significativamente a carga tributária e a burocracia associada à gestão fiscal da empresa. 

Neste artigo, vamos explorar as opções de regime tributário disponíveis para micro e pequenos empresários no Brasil e identificar qual podem ser a mais vantajosa para o seu negócio.

O que é o Regime tributário?

Em suma, regime tributário ou regime de tributação, é o conjunto de regras que definem como os impostos serão cobrados e recolhidos de sua empresa.  

No Brasil, existem três principais regimes tributários: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. Cada um possui características específicas que podem beneficiar ou não o seu tipo de negócio.

Por que você precisa escolher o regime tributário adequado ao seu negócio? 

Escolher o regime tributário correto pode:

• Reduzir custos com impostos;
• Simplificar a burocracia contábil;
• Evitar penalidades legais;
• Otimizar o fluxo de caixa;
• Facilitar o planejamento financeiro e tributário.

Por isso, a escolha adequada é essencial para seu negócio!

Como funciona cada regime tributário?

A seguir, iremos explicar como funciona cada um dos regimes de tributação existentes: 

Simples Nacional: A Escolha Popular

O Simples Nacional é um regime simplificado, que unifica oito impostos em uma única guia de recolhimento. É a opção mais popular entre micro e pequenos empresários, devido à sua menor complexidade administrativa e carga tributária reduzida. 

Contudo, para se enquadrar no Simples Nacional, é necessário cumprir alguns requisitos, que são:

• Ter o faturamento anual de até R$ 4,8 milhões;
• Não atuar em alguns segmentos, como factoring e seguradoras.

Lucro Presumido: Flexibilidade e Simplicidade

No regime do Lucro Presumido, a empresa tem seus impostos recolhidos, com base em uma porcentagem presumida de seu faturamento, que pode ser de 8% ou 32%, dependendo da atividade.

O Lucro Presumido é apurado a cada três meses e os impostos são calculados com base nas alíquotas fixas de:

• 0,65% em PIS (Programa de Integração Social)
• 3% em COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
• 4,8% de ISS (Imposto Sobre Serviços), podendo variar conforme o município;

Lucro Real: Para Empresas com Grandes Variações de Receita

Por fim, o Lucro Real é o regime tributário mais complexo. Ele é indicado para empresas que tenham faturamento acima de R$ 78 milhões ou atuem em algumas atividades específicas, como, por exemplo, bancos. 

Neste regime, a apuração pode ser feita de forma trimestral ou anual. Além disso, os impostos são calculados com base no lucro líquido real da empresa, com base nas alíquotas:  

• 15% de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica);
• 9% de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido);
• 7,6% de COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social);
• 1,65% de PIS (Programa de Integração Social);

Além disso, pode haver adicional de 10% de IRPJ sobre a parcela do lucro que exceder R$ 20 mil por mês.

Por ter a possibilidade de avaliar trimestralmente, neste regime é possível compensar prejuízos financeiros do trimestre anterior.

Qual o melhor regime tributário para a minha micro ou pequena empresa? 

Conforme citado no começo do artigo, a escolha do regime tributário correto é uma etapa crucial para qualquer empresa. E quando falamos de micro e pequenos empreendimentos, a situação ainda é mais importante.

Em suma, não existe uma resposta correta para definir em qual regime tributário sua empresa se enquadra. Para isso, é necessário analisar diversos fatores, como, por exemplo, a situação financeira da empresa e as projeções de faturamento e despesas.

O mais indicado para as micro e pequenas empresas é o Simples Nacional, devido a sua simplicidade e menor carga tributária.

Contudo, para uma escolha mais assertiva, é importante contar com o auxílio de um contador experiente. Desse modo, você pode receber insights importantes para evitar armadilhas comuns. 

Conte com o Escritório Shogo Hirata para te ajudar!

Aqui no Escritório Shogo Hirata, atuamos desde os anos 80 com excelência prestando serviços de contabilidade. Com a expertise, você consegue obter com precisão a resposta que indicará qual o melhor regime de tributação para seu negócio.

Além disso, também podemos auxiliar na assistência trabalhista, abertura, alteração e regularização de empresas. 

Não hesite em contar com o melhor para te ajudar, por isso, conte conosco!

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